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危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)
生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件評價(jià)導(dǎo)則(試行)
前 言
本導(dǎo)則是根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法》和《關(guān)于〈危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器生產(chǎn)定點(diǎn)管理辦法〉的實(shí)施意見》，為開展危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件評價(jià)，促進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理而制定的。
本導(dǎo)則的附錄A、附錄B、附錄C是規(guī)范性的附錄。
危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)
生產(chǎn)條件評價(jià)導(dǎo)則(試行)
、范圍
本導(dǎo)則規(guī)定了危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱包裝物、容器生產(chǎn)企業(yè)）生產(chǎn)條件評價(jià)的前提條件、程序、內(nèi)容和要求。
本導(dǎo)則適用于對危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件的評價(jià)。
二、規(guī)范性引用文件
下列文件中的條文通過在本導(dǎo)則的引用而成為本導(dǎo)則的條文。所引用文件，其新版本適用于本導(dǎo)則。
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令70號）
《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令344號）
《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法》（原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會令37號）
《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全許辦［2003］04號）
《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器產(chǎn)品（二批）生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全許辦［2004］12號）
《關(guān)于〈危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器生產(chǎn)定點(diǎn)管理辦法〉的實(shí)施意見》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)管管二字［2002］103號）
《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄（批）》（原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會令6號）
《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄（二批）》（原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會令16號）
《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄（三批）》（原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會令32號）
GB 150 《鋼制壓力容器》
GB 190 《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志》
GB 4838 《農(nóng)藥乳油包裝》
GB 5100 《鋼制焊接氣瓶》
GB 5842 《液化石油氣鋼瓶》
GB 6944 《危險(xiǎn)貨物分類和品名編號》
GB 9419 《輕質(zhì)燃油油罐汽車通用技術(shù)條件》
GB 12268 《危險(xiǎn)貨物品名表》
GB 12337 《鋼制球形儲罐》
GB 12463 《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸包裝通用技術(shù)條件》
GB 13042 《包裝容器 氣霧罐》
GB 13690 《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志》
GB 15380 《小容積液化石油氣鋼瓶》
GB 15346 《化學(xué)試劑 包裝及標(biāo)志》
GB 16473 《黃磷包裝》
GB 17447 《氣霧劑閥門》
GB 18191 《包裝容器 危險(xiǎn)品包裝用塑料桶》
GB 18564 《汽車運(yùn)輸液體危險(xiǎn)貨物常壓容器（罐體）通用技術(shù)條件》
GB 19160 《包裝容器 危險(xiǎn)品包裝用塑料罐》
GB 19268 《固體氰化物包裝》
GB/T 191 《包裝儲運(yùn)圖示標(biāo)志》
GB/T 325 《包裝容器 鋼桶》
GB/T 6543 《瓦楞紙箱》
GB/T 6544 《包裝材料 瓦楞紙板》
GB/T 6980 《鈣塑瓦楞箱》
GB/T 7284 《框架紙箱》
GB/T 8946 《塑料編織袋》
GB/T 8947 《復(fù)合塑料編織袋》
GB/T 10454《集裝袋》
GB/T 12464《普通木箱》
GB/T 13144《包裝容器 竹膠合板箱》
GB/T 13251《包裝容器 鋼桶密閉器》
GB/T 13252《鋼提桶》
GB/T 13508《聚乙烯吹塑桶》
GB/T 14187《包裝容器 紙桶》
GB/T 14461《包裝容器3～10t柔性集裝袋》
GB/T 15098 《危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸包裝類別劃分原則》
GB/T 15170《包裝容器 工業(yè)用薄鋼板圓罐》
GB/T 15915《固堿鋼桶》
GB/T 15956《內(nèi)銷電石包裝鋼桶》
GB/T 16717《包裝容器 重型瓦楞紙箱》
GB/T 16718《包裝材料 重型瓦楞紙板》
GB/T 17343《包裝容器 方桶》
GB/T 18924《鋼絲捆扎箱》
GB/T 18925《滑木箱》
GB/T 19161《包裝容器 中型剛性框架塑料箱》
BB/T 0019 《包裝容器 方罐與扁圓罐》
JB/T 4734 《鋁制焊接容器》
JB/T 4735 《鋼制焊接常壓容器》
JB/T 4745 《鈦制焊接容器》
JB/T 4780 《液化天然氣罐式集裝箱》
QB/T1233 《鋼塑復(fù)合桶》
其他相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)
三、生產(chǎn)條件評價(jià)的前提條件
（）已設(shè)立的包裝物、容器生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)持有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。
（二）新設(shè)立的包裝物、容器生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)持有工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核定通知書。
（三）自有生產(chǎn)場地的包裝物、容器生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)持有土地使用證；租用場所、設(shè)施的包裝物、容器生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)持有租賃合同。
（四）包裝物、容器生產(chǎn)企業(yè)須取得工業(yè)產(chǎn)品許可證；生產(chǎn)壓力容器的企業(yè)，還應(yīng)當(dāng)取得壓力容器制造許可證。
（五）若被評價(jià)的企業(yè)的主要生產(chǎn)工藝、設(shè)備、場所變動則需重新進(jìn)行評價(jià)；企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)制、法定代表人變更應(yīng)向省安全監(jiān)督管理部門進(jìn)行變更登記。
四、生產(chǎn)條件評價(jià)的基本內(nèi)容
（）《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》二十條和二十條規(guī)定的包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)具備的生產(chǎn)條件。
（二）《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器生產(chǎn)定點(diǎn)管理辦法》六條規(guī)定的包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)具備的基本條件。
（三）《關(guān)于〈危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器生產(chǎn)定點(diǎn)管理辦法〉的實(shí)施意見》規(guī)定的包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)具備的條件。
五、生產(chǎn)條件評價(jià)程序
（）前期準(zhǔn)備工作
1.評價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)先告知被評價(jià)單位評價(jià)工作的程序與內(nèi)容。根據(jù)被評價(jià)單位的委托書，索取本導(dǎo)則三條所列被評價(jià)單位的營業(yè)執(zhí)照或企業(yè)名稱預(yù)先核定通知書、土地使用證、租賃合同和相關(guān)批準(zhǔn)文件的復(fù)印件。
2.與被評價(jià)單位簽訂評價(jià)合同。
3.組建評價(jià)組，了解被評價(jià)單位的情況，收集有關(guān)資料。
（二）現(xiàn)場檢查和評價(jià)
1.查驗(yàn)被評價(jià)單位按本導(dǎo)則三條的要求所提供文件或合同復(fù)印件的真實(shí)性。
2. 確定被評價(jià)企業(yè)可以生產(chǎn)的包裝物、容器名稱和類別。
3.根據(jù)包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際，劃分評價(jià)單元。
4.根據(jù)評價(jià)單元的劃分，對每個(gè)評價(jià)單元進(jìn)行現(xiàn)場檢查，檢查內(nèi)容見附錄A。
5.針對現(xiàn)場情況，根據(jù)檢查結(jié)果，對現(xiàn)場設(shè)施、裝置、防護(hù)措施和管理措施進(jìn)行評價(jià)。6.對生產(chǎn)條件不足之處提出建議、對策和措施。般可以從下面兩方面考慮：
（1）管理方面（制度、組織、人員）的對策和措施；
（2）場所、設(shè)施、裝置、工藝與設(shè)備方面的對策和措施。
7.編制生產(chǎn)條件評價(jià)報(bào)告。
（三）針對不符合生產(chǎn)條件要求的問題提出的對策和措施應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)整改后已符合要求。
六、生產(chǎn)條件評價(jià)報(bào)告的內(nèi)容及要求
（）生產(chǎn)條件評價(jià)報(bào)告的內(nèi)容
1.生產(chǎn)條件評價(jià)的依據(jù)。
2.被評價(jià)單位的基本情況。
3.評價(jià)方法的選擇，評價(jià)單元的劃分。
4.包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件評價(jià)現(xiàn)場檢查情況。
5.分析評價(jià)。
6.對生產(chǎn)條件不足之處提出建議、對策和措施。
7.整改情況的復(fù)查。
8.評價(jià)結(jié)論。分為下列二種：
（1）具備生產(chǎn)條件；
（2）不具備生產(chǎn)條件。
注：①附錄A表中類別欄標(biāo)注“A”的，屬否決項(xiàng)。類別欄標(biāo)注“B”的，屬非否決項(xiàng)。
②根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際確定的檢查項(xiàng)目全部合格的，為具備生產(chǎn)條件。
③A項(xiàng)中有項(xiàng)不合格，視為不具備生產(chǎn)條件。
④B項(xiàng)中有5項(xiàng)以上不合格的，視為不具備生產(chǎn)條件；B項(xiàng)不合格的少于5項(xiàng)（含5項(xiàng)），但不超過實(shí)有B項(xiàng)總數(shù)的20%，為具備生產(chǎn)條件。
⑤不具備生產(chǎn)條件的企業(yè)，可采取措施進(jìn)行整改，整改后由評價(jià)機(jī)構(gòu)認(rèn)定，能達(dá)到具備生產(chǎn)條件的，也視為具備生產(chǎn)條件。
（二）生產(chǎn)條件評價(jià)報(bào)告的要求
評價(jià)報(bào)告應(yīng)內(nèi)容全面，條理清楚，數(shù)據(jù)完整，查出的問題準(zhǔn)確，提出的對策措施具體可行，評價(jià)結(jié)論客觀公正。
（三）生產(chǎn)條件評價(jià)報(bào)告的格式
1.封面（見附錄B）。
2.生產(chǎn)條件評價(jià)機(jī)構(gòu)資格證書復(fù)印件。
3.委托單位、評價(jià)單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、評價(jià)組長、評價(jià)組成員、報(bào)告編制人、報(bào)告審核人（見附錄C）。
4.目錄。
5.正文。
6.附件。包括：委托書復(fù)印件，被評價(jià)單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或企業(yè)名稱預(yù)先核定通知書復(fù)印件，土地使用證復(fù)印件，租用場所或設(shè)施的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)的租賃合同復(fù)印件。
7.評價(jià)報(bào)告統(tǒng)使用70克重的A4打印紙（附件除外）。
附錄A
（規(guī)范性附錄）
危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件評價(jià)現(xiàn)場檢查表
項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 類別 | 事實(shí)記錄 | 結(jié)論 | |
1產(chǎn)品質(zhì)量管理 | 1.1質(zhì)量管理體系 | ①是否建立質(zhì)量管理體系；其職責(zé)和權(quán)限是否明確 | A | ||
②是否建立體系文件并加以實(shí)施和保持。體系文件是否齊全，運(yùn)行是否有效 | A | ||||
③是否建立了適合本企業(yè)的質(zhì)量手冊；質(zhì)量文件是否覆蓋了企業(yè)質(zhì)量管理的各個(gè)過程 | A | ||||
④是否有必須的形成文件的程序、資源、記錄，并加以實(shí)施和控制：1）要求的7個(gè)過程是否建立了程序文件；2）體系文件是否得到實(shí)施和控制；3）有關(guān)場合的體系文件是否為有效版本 | B | ||||
⑤是否建立了內(nèi)部質(zhì)量體系審核制度，由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施。是否制定了內(nèi)審制度，是否定期審查自己的質(zhì)量體系運(yùn)行情況 | B | ||||
⑥審核后是否編寫了審核報(bào)告，分析原因，提出糾正措施，通知責(zé)任部門。是否實(shí)施了內(nèi)部審核，審核報(bào)告、記錄和糾正措施是否齊全 | B | ||||
1.2管理職責(zé) | ①導(dǎo)層中是否指定人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，其職責(zé)和權(quán)限是否明確 | B | |||
②是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，其職責(zé)和權(quán)限是否明確 | A | ||||
③是否把各部門的職責(zé)進(jìn)步分解落實(shí)到各類人員，并組織實(shí)施 | B | ||||
④是否制定了切實(shí)可行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各人員是否掌握質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) | B | ||||
⑤企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)是否得到貫徹實(shí)施。高管理者是否參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) | B | ||||
⑥質(zhì)量管理制度、規(guī)定是否齊全；各部門、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否明確 | B | ||||
⑦在質(zhì)量管理制度中是否有相應(yīng)的考核辦法，是否齊全、合理；是否嚴(yán)格執(zhí)行 | B | ||||
⑧是否有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的儲存物品養(yǎng)護(hù)制度（原料、半成品、成品的養(yǎng)護(hù)、主要設(shè)備保養(yǎng)制度、化驗(yàn)監(jiān)測設(shè)備的保養(yǎng)） | B | ||||
⑨是否做到崗位操作規(guī)程齊全（做到每個(gè)操作崗位都有操作規(guī)程） | B | ||||
⑩建立產(chǎn)品銷售臺帳，產(chǎn)品流向及使用信息反饋相關(guān)資料是否至少保存年 | B | ||||
2資源管理 | 2.1生產(chǎn)設(shè)施 | ①是否具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所、生產(chǎn)設(shè)施，并且是否維護(hù)完好，是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常 | A | ||
2.2設(shè)備工藝 | ①是否具有《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備與工藝裝備（見表1）；生產(chǎn)設(shè)備與工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng) | A | |||
②設(shè)備與工藝裝備的性能和精度是否滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求 | A | ||||
③主要設(shè)備是否維護(hù)完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是否有超負(fù)荷、漏水、漏油現(xiàn)象；是否建立了設(shè)備操作規(guī)程并張貼上墻 | A | ||||
④是否建立檔案及臺賬，技術(shù)資料是否齊全。賬物是否相符 | A | ||||
⑤各工序的工裝、模具是否齊全完備，并有關(guān)鍵件的部件，備品備件是否賬物相符；備品備件是否建立臺賬，且賬物相符，并能滿足生產(chǎn)需要 | B
| ||||
2.3檢測設(shè)備 | ①是否按《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定配置滿足生產(chǎn)需要的檢測條件和設(shè)備、儀器（見表1），其準(zhǔn)確性和度是否符合檢驗(yàn)要求。是否按規(guī)定請計(jì)量部門對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn) | A | |||
②計(jì)量儀器是否制定了校準(zhǔn)制度和計(jì)劃，按時(shí)校準(zhǔn)，并做好記錄 | A | ||||
③對未列入計(jì)量規(guī)定的檢測設(shè)備是否制定了相應(yīng)的操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程 | A | ||||
2.4人員要求 | ①企業(yè)負(fù)責(zé)人和管理者是否具有定的安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理知識：1）安全生產(chǎn)法、產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法對企業(yè)的要求（如企業(yè)的安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任和義務(wù)等）；2）企業(yè)負(fù)責(zé)人和管理者在安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理中的職責(zé)和作用；是否具有專業(yè)技術(shù)知識：1）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；2）產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求等 | B | |||
②是否設(shè)立管理者代表并具有足夠的權(quán)利實(shí)施安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證工作 | B | ||||
③技術(shù)人員（技師、中職稱以上）是否掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有基本安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理知識；數(shù)量是否能滿足生產(chǎn)需要（總數(shù)不少于5人，比例不低于10％） | B | ||||
④工人是否能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等）并能熟練地操作設(shè)備；數(shù)量是否能滿足生產(chǎn)需要 | B | ||||
⑤是否建立人員培訓(xùn)制度，是否每年都制定培訓(xùn)計(jì)劃，針對不同層次人員進(jìn)行必要的培訓(xùn) | B | ||||
⑥培訓(xùn)后是否做好小結(jié)、保存好資料和考核紀(jì)錄 | B | ||||
⑦上崗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)考核，合格后上崗 | B | ||||
⑧特種作業(yè)人員是否取得相應(yīng)資質(zhì)，資質(zhì)證書是否齊全 | B | ||||
3技術(shù)文件管理 | 3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ①是否有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；是否嚴(yán)格貫徹執(zhí)行現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn) | A | ||
②制定的產(chǎn)品主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。是否在標(biāo)準(zhǔn)化部門備案 | B | ||||
3.2設(shè)計(jì)文件 | ①設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號、圖面質(zhì)量等是否符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸、公差、技術(shù)要求等是否明確、合理，符合規(guī)定要求）；設(shè)計(jì)文件的簽署、更改手續(xù)是否完備 | B | |||
②設(shè)計(jì)文件是否完整、齊全，是否按目錄裝訂成冊 | B | ||||
③設(shè)計(jì)文件的統(tǒng)性。1）圖樣和技術(shù)文件是否統(tǒng)，底圖、藍(lán)圖、實(shí)物是否致；2）技術(shù)、質(zhì)檢、車間等部門使用的同編號技術(shù)文件是否致 | B | ||||
3.3工藝文件 | ①是否有各種工藝文件的明細(xì)表，并與實(shí)際工藝文件相符 | B | |||
②工藝文件是否正確、完整、統(tǒng)。1）工藝圖紙、工藝卡片或工藝守則應(yīng)能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，并保證產(chǎn)品滿足圖紙要求；2）應(yīng)有主要的工裝、模具圖紙和主要材料消耗；3）各部門使用的工藝文件是否致，簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備 | B | ||||
3.4文件管理 | ①是否制定文件控制程序（規(guī)定文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、回收、歸檔的方法和手續(xù)）；是否有質(zhì)量文件的發(fā)放、更改紀(jì)錄，并有效實(shí)施 | B | |||
②是否及時(shí)撤銷作廢文件，保證各場所使用有效文件。 | B | ||||
③是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件 | B | ||||
④設(shè)計(jì)文件、制造文件（制造過程中的相關(guān)控制）等技術(shù)文件的歸檔是否真實(shí)、完整，并符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范 | |||||
4采購質(zhì)量管理 | 4.1采購制度 | ①是否制定了采購原、輔材料、零配件的質(zhì)量控制程序或制度，內(nèi)容是否完整、合理 | B | ||
②如有外協(xié)加工等委托項(xiàng)目，是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量管理辦法，內(nèi)容是否合理完善 | B | ||||
4.2供方選擇 | ①是否制定供方評價(jià)準(zhǔn)則；是否按規(guī)定對供方進(jìn)行評價(jià)，選擇合格供方，在合格供方采購，以保證采購質(zhì)量 | B | |||
②是否保存原、輔材料、零配件的供方及外協(xié)單位名單與供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄 | B | ||||
③是否對供方和外協(xié)方進(jìn)行質(zhì)量控制 | B | ||||
4.3采購文件 | ①是否按照有關(guān)規(guī)定和資料制定了采購工作管理制度。是否有采購文件（如：采購計(jì)劃、清單、合同） | B | |||
②采購計(jì)劃實(shí)施前是否有具有資格的人員審批簽字；采購計(jì)劃是否明確了驗(yàn)收規(guī)定 | B | ||||
③是否根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購 | B | ||||
4.4采購驗(yàn)證 | ①是否對原、輔材料、零配件及外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證做出規(guī)定 | B | |||
②是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保留記錄 | B | ||||
5過程質(zhì)量管理 | 5.1工藝管理 | ①是否制定工藝管理制度及考核辦法，內(nèi)容是否完善可行；是否嚴(yán)格按制度進(jìn)行管理和考核 | B | ||
②職工是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，是否按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè) | B | ||||
5.2質(zhì)量管理 | ①是否對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制；是否在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) | B | |||
②是否制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序，其內(nèi)容是否完整；是否依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制 | B | ||||
③過程質(zhì)量控制記錄是否完整及時(shí) | B | ||||
5.3特殊工程質(zhì)量控制 | ①對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程（如罐體焊接等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，對這些特殊工序生產(chǎn)企業(yè)要檢查焊工、無損探傷等特種作業(yè)人員是否有相應(yīng)的資質(zhì) | B | |||
②是否按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作與實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控 | |||||
6質(zhì)量檢驗(yàn) | 6.1檢驗(yàn)管理 | ①是否制定了原、輔材料、半成品、和成品質(zhì)量檢驗(yàn)方法與合格標(biāo)準(zhǔn) | A | ||
②是否有質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專（兼）職檢驗(yàn)人員，是否立行使權(quán)力；是否制定了質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度 | B | ||||
③如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，是否委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；是否簽訂了正式的委托檢驗(yàn)合同 | B | ||||
6.2進(jìn)貨檢驗(yàn) | ①是否制定了進(jìn)貨檢驗(yàn)制度，是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，是否對其檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄 | B | |||
6.3過程檢驗(yàn) | ①是否制定了生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)制度和方法，包括檢、自檢、互檢、巡檢等有關(guān)人員都要按此執(zhí)行；是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄是否齊全 | B | |||
②對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識 | B | ||||
③檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，是否做出了相應(yīng)的規(guī)定；按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn) | B | ||||
6.4出廠檢驗(yàn) | ①是否按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求制定了檢驗(yàn)、包裝和標(biāo)識規(guī)定 | A | |||
②產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合規(guī)定要求，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證 | B | ||||
③產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合規(guī)定要求 | B | ||||
6.5糾正和預(yù)防措施 | ①是否制定了糾正和預(yù)防措施的程序 | B | |||
②對已出現(xiàn)的不合格品是否分析其原因，提出糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施 | B | ||||
7 安全生產(chǎn)管理 | 7.1
安全生產(chǎn)管理組織 | ① 是否有安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員 | A | ||
②生產(chǎn)車間及倉庫是否確定了名主要負(fù)責(zé)人為安全負(fù)責(zé)人 | A | ||||
③企業(yè)導(dǎo)人中，主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得上崗資格；其他從業(yè)人員是否有相應(yīng)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)資格證書 | A | ||||
7.2安全生產(chǎn)管理制度 | ①企業(yè)是否建立建全各各類人員的安全生產(chǎn)管理責(zé)任制（包括企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理人員、從業(yè)人員在內(nèi)的安全生產(chǎn)管理責(zé)任制） | A | |||
② 企業(yè)是否有健全的安全生產(chǎn)管理制度（有包括教育培訓(xùn)、防火、檢修、安全檢查、倉庫管理、事故報(bào)告管理制度） | A | ||||
③是否制定了各崗位安全操作規(guī)程（生產(chǎn)、裝卸搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)葝徫挥袩o健全的操作規(guī)程并建檔和懸掛明顯位置） | A | ||||
④ 企業(yè)是否制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案，有無事故應(yīng)急救援措施 | A | ||||
⑤企業(yè)近三年來有無重特大安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生 | A | | |||
表1、部分危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器產(chǎn)品生產(chǎn)必備設(shè)備及檢測設(shè)備
1. 金屬桶類
產(chǎn)品 | 鋼桶 | 黃磷包裝鋼桶 | 固堿包裝鋼桶 | 內(nèi)銷電石包裝鋼桶 | 鋼提桶 | 方桶 |
生產(chǎn)工藝設(shè)備 | 1. 剪板下料設(shè)備 2. 焊接設(shè)備 3. 制桶中段設(shè)備 4. 涂裝設(shè)備 | |||||
檢測設(shè)備 | 1. 氣密性試驗(yàn)設(shè)備 2. 液壓試驗(yàn)設(shè)備 3. 堆碼試驗(yàn)裝置 4. 跌落試驗(yàn)機(jī) 5. 游標(biāo)卡尺 6. 鋼直尺 7. 提梁、提環(huán)強(qiáng)度試驗(yàn)設(shè)備（只考核鋼提桶、方桶） | |||||
2.金屬罐類
產(chǎn)品 | 工業(yè)用薄鋼板圓罐 | 方罐與扁圓罐 | 氣霧罐 | 氣霧閥 | |
生產(chǎn)工藝設(shè)備 | 1．剪板下料設(shè)備 2．焊接設(shè)備 3．制罐中段設(shè)備 4．涂裝設(shè)備 | Z型 | Y型 | 1．注塑機(jī) 2．微霧頭組裝機(jī) 3．外墊圈組裝機(jī) 4．閥基體組裝機(jī) 5．引流管組裝機(jī) | |
1．剪切設(shè)備 2．沖壓設(shè)備 3．電阻焊機(jī) 4．封口設(shè)備 | 1．下料設(shè)備 2．成形生產(chǎn)線 | ||||
檢測設(shè)備 | 1．氣密性試驗(yàn)設(shè)備 2．液壓試驗(yàn)設(shè)備 3．堆碼試驗(yàn)裝置 4．跌落試驗(yàn)機(jī) 5．游標(biāo)卡尺 6．鋼直尺 7．提環(huán)拉力試驗(yàn)裝置（只考核方罐與扁圓罐） | ||||
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